第一部分 湖南省僑聯概況

一、部門職責

湖南省僑聯成立于1979年4月，是中共湖南省委領導下的省一級人民團體，是黨和政府聯系廣大歸僑僑眷和海外僑胞的橋梁和紐帶。現為省僑聯第七屆委員會。2001年，《湖南省歸國華僑聯合會機關機構改革方案》（湘辦[2001]90號）文件對其主要職能職責進行了明確。

（一）宣傳、貫徹黨和政府的方針、政策，團結和動員歸僑、僑眷積極參加我省改革開放和社會主義現代化建設。

（二）依法維護歸僑、僑眷的合法權益，確保各級僑聯依法開展活動，為廣大歸僑、僑眷和僑胞提供法律咨詢服務。

（三）圍繞經濟建設，凝聚僑心，發揮僑力。引進資金、技術、設備和人才，協助和聯絡海外僑胞來湘投資興辦實業及各種公益事業，為僑屬企業、僑資企業提供服務。

（四）制訂全省僑聯工作計劃和發展規劃，并組織實施；負責全省歸僑、僑眷代表大會及其委員會的決議、決定的實施。

（五）積極參政議政，參與人大、政協的僑界代表、委員人選的協商和推薦。

（六）密切與海外僑胞及其社團的聯系，廣泛了解歸僑、僑眷和海外僑胞的意見和要求，為黨和政府制訂僑務政策和地方性法規提出建議和意見。按中央有關部門和省委的要求，加強僑務對臺工作，為祖國統一大業服務。

（七）負責省僑聯所屬事業單位的有關管理工作。

（八）指導全省僑聯組織的業務工作。

（九）承辦省委、省人民政府交辦的其他事項。

二、機構設置

根據省委湘辦[2001]90號《湖南省歸國華僑聯合會機關機構改革方案》和湘編辦函[2009]2號文件規定，省僑聯下設：辦公室、經濟處（加掛權益保障處）、宣聯處；另設機關黨委（人事處）。

第二部分 湖南省僑聯2017年度部門決算表

見附件

第三部分 省僑聯2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

我會2017年收、支總計1143.78萬元。2017年收、支總計較2016年各增加58.69萬元，增長5.41%。主要是省財政正常增人增資、年底追加處室待分配資金等。

二、收入決算情況說明

本年收入合計1048.07萬元，其中：財政撥款收入1048.07萬元，占100%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計1062.12萬元，其中：基本支出567.78萬元，占53.46%；項目支出494.34萬元，占46.54%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

我會2017年財政撥款收、支總計1143.78萬元。與2016年相比，財政撥款收、支總計各增加58.69萬元，增長5.41%。主要是省財政正常增人增資、年底追加處室待分配資金等。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況。

我會2017年度一般公共預算財政撥款支出數為1062.12萬元，占本年支出合計的100%。2016年度一般公共預算財政撥款支出數979.74萬元，2017年財政撥款支出較上年增加82.38萬元。

2017年我會基本支出共567.78萬元，是指為保障會機關正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

2017年我會項目支出共494.34萬元，是指會機關為完成僑聯章程規定和中央和省委文件精神規定的特定業務工作任務或為實現事業發展目標而發生的支出。

（二）財政撥款支出決算結構情況。

2017 年度財政撥款支出1062.12萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出884.58萬元，占83.28%；教育（類）支出19.94萬元,占 1.88%；社會保障和就業（類） 支出79.75萬元，占7.51%；醫療衛生與計劃生育支出（類）30萬元，占2.82%；住房保障（類）支出47.85萬元，占4.51%。

（三）財政撥款支出決算具體情況。

我會2017年度財政撥款支出年初預算為1143.78萬元，支出決算為1062.12萬元，完成年初預算的92.86%。決算數小于預算數的主要原因：一是年底追加的處室待分配資金因在年度最后一日下達，支付系統關閉，無法及時形成支付，只能結轉至下年度使用；二是部分人員經費需經省人社廳和財政廳核定后才能發放，結余至下年發放；三是多個會議活動集合召開，節約了部分費用。其中：

（1）一般公共服務（類）港澳臺僑事務（款）行政運行（項）。

年初預算為422.51萬元，支出決算為410.15萬元，完成年初預算的97.07%。決算數小于預算數的主要原因是年底部分人員獎金因需省人社廳和財政廳核定后才能發放，只能結余至下年度發放。

（2）一般公共服務（類）港澳臺僑事務（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算為40萬元，支出決算為0萬元。決算數小于預算數的主要原因是年底追加的處室待分配資金因在年度最后一日下達，支付系統關閉，無法及時形成支付，只能結轉至下年度使用。

（3）一般公共服務（類）港澳臺僑事務（款）華僑事務（項）

年初預算為490.24萬元，支出決算為474.43萬元，完成年初預算的96.78%。決算數小于預算數的主要原因是2017年度我會其他重點活動較多，且按照中央厲行節約的要求，壓縮會期，經常多個會議集合一起召開，故會議費有所節余；2017年我會籌備海外僑胞故鄉行等大型活動，取消了部分出差調研、考察交流等活動，故差旅費略有節余。

（4）教育（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）

年初預算為24.95萬元，支出決算為19.94萬元，完成年初預算的79.92%。決算數小于預算數的主要原因是2017年度我會因省委巡視和年底業務工作較多，未舉辦全省僑聯系統綜合培訓班，全年只進行了小型培訓，2017年預算結轉至2018年使用，故全年略有節余。

（5）社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）

年初預算為26.23萬元，支出決算為21.29萬元，完成年初預算的81.20%。決算數小于預算數的主要原因是年底部分人員獎金因需省人社廳和財政廳核定后才能發放，只能結余至下年度發放。

（6）社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費（項）

年初預算為62萬元，支出決算為58.46萬元，完成年初預算的94.29%。

（7）醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）

年初預算為30萬元，支出決算為30萬元，完成年初預算的100%。

（8）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）

年初預算為28萬元，支出決算為28萬元，完成年初預算的100%。

（9）住房保障（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）

年初預算為19.85萬元，支出決算為19.85萬元，完成年初預算的100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

基本支出共支出567.78萬元，是指為保障會機關正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。其中：①工資福利支出420.10萬元，主要用于支出在職人員的基本工資、津貼補貼、獎金、社保等人員經費；②一般商品和服務支出72.17萬元，主要用于支出辦公費、印刷費、水電費、物管費、工會經費等日常公用經費；③對個人和家庭的補助支出75.51萬元，主要用于支出住房公積金、住房補貼等。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2017年度我會“三公經費”支出決算數總額及分項金額均控制在年初預算數以內,且未超2016年決算數。總體來看，我會近兩年“三公經費”支出情況較為穩定，總體呈逐年下降趨勢。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

因公出國（境）團組情況：2017年度本單位組織出國（境）團組3個，參加其他單位組織的出國（境）團組0個；本單位全年因公出國（境）累計8人次。

公務用車購置及保有情況：2017年度本單位沒有購置公務用車，年末公務用車保有量3輛。

公務接待情況：我會嚴格按照有關厲行節約的要求執行。2017年度本單位累計國內接待15批次150人次，接待海外華僑華人等外賓70批次850人次。

八、預算績效情況說明

我會領導高度重視預算績效管理工作，按照有關文件精神和要求及時申報績效目標并完成審核，及時報送績效自評報告，做好預算績效管理的各項工作。

（一）績效管理工作開展情況。

根據財政預算管理要求，我會組織對2017年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。共涉及預算資金1143.78萬元，自評覆蓋率達到100%。

（二）部門決算中整體績效自評結果。

我會2017年度整體預算支出績效目標圓滿完成，產生了較好的社會效益和經濟效益，社會公眾和僑界服務對象滿意度高。會機關文風會風進一步改善，多個會議能集中召開的集中召開，切實降低會議成本，減輕基層負擔；全年發文減少5%，《僑情專報》出刊率及質量大幅提升；我會信息工作被評為全國僑聯系統一等獎。大力推動網上僑聯建設，充分發揮網站、QQ辦公群、微信群的作用；繼續保持“省直文明標兵單位”稱號，成功創建“省直模范職工之家”，被評為全省統一戰線“聚力脫貧攻堅成效突出單位”，駐村扶貧點考核為優秀；湖南省僑聯的對外文化交流、海外聯誼、維護僑益、僑務理論研究、內務管理、法顧委、僑商會等多項工作走在全國僑聯系統前列；經費及資產管理水平有了較大的提升，行政效能進一步提高，整體效果反響良好（具體見部門整體支出績效評價指標表）。

九、關于省僑聯2017年度政府性基金預算收入支出決算情況

我會決算公開08表（政府性基金預算財政撥款收入支出決算表）數據全部為0。我會收入來源全部為財政撥款，沒有政府性基金預算，沒有非稅收入和其他收入來源。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況。機關運行經費主要用于保障會機關正常運轉、完成日常工作任務而發生的辦公費、印刷費、水電費、物業管理費、其他交通費用等日常公用經費支出。

我會2017 年度機關運行經費支出72.17萬元，2016年度機關運行經費支出76.25萬元，2017年比2016 年減少4.08萬元，降低5.35%。主要原因是：厲行節約，壓縮機關行政成本，減少開支。

（二）政府采購支出情況。

我會2017年度資產購置政府采購預算數為12萬元，決算數為4.70萬元。主要用于辦公電腦、打印機等辦公設備購置方面。

（三）國有資產占用情況。

我會現有辦公用房567平方米，小轎車2臺，商務車1臺。固定資產142萬余元（因辦公用房產權統一歸屬省委統戰部管理，辦公用房未含在內）。

2017年我會因工作需要增加固定資產共計4.70萬元，固定資產年初數為137.04萬元，期末數為141.74萬元。資產數增加的主要原因是辦公設備購置，其它資產負債與上年相比無較大變化。

第四部分 名稱解釋

（一）財政撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。

（二）年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

（三）一般公共服務支出（類）港澳臺僑事務（款）行政運行（項）：反映湖南省僑聯本級用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服務支出（類）港澳臺僑事務（款）華僑事務（項）：反映湖南省僑聯本級用于業務工作的項目支出。

（五）教育支出（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）：反映湖南省僑聯用于干部培訓類的支出。

（六）社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映湖南省僑聯本級離退休人員的支出。

（七）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：是按照《住房公積金管理條例》的規定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。該項政策始于上世紀九十年代中期，在全國機關、企事業單位在職職工中普遍實施，繳存比例最低不低于5%，最高不超過12%，繳存基數為職工本人上年工資，目前已實施近20年時間。行政單位繳存基數包括國家統一規定的公務員職務工資、級別工資、機關工人崗位工資和技術等級（職務）工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠地區津貼，規范后發放的工作性津貼、生活性補貼等；事業單位繳存基數包括國家統一規定的崗位工資、薪級工資、績效工資、艱苦邊遠地區津貼、特殊崗位津貼等。

（八）年末結轉和結余：指按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和日常公用支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十一） “三公”經費：納入省級財政預決算管理的“三公”經費：是指省級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映公務用車購置費（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十二）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

湖南省歸國華僑聯合會

2018年8月13日

2017年度部門決算公開表格.docx