目 錄

第一部分 湖南省歸國華僑聯合會部門概況

一、部門職責

二、機構設置及決算單位構成

第二部分 部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、關于機關運行經費支出說明

十、一般性支出情況說明

十一、關于政府采購支出說明

十二、關于國有資產占用情況說明

十三、關于2024年度預算績效管理情況的說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

第一部分

湖南省歸國華僑聯合會部門概況

一、部門職責

湖南省僑聯是中共湖南省委領導下的由歸僑、僑眷組成的人民團體，是黨和政府聯系廣大歸僑、僑眷和海外僑胞的橋梁和紐帶。其主要工作任務是：

1.宣傳、貫徹黨和政府的方針、政策，團結和動員歸僑、僑眷積極參加我省改革開放和社會主義現代化建設。

2.依法維護歸僑、僑眷的合法權益，確保各級僑聯依法開展活動，為廣大歸僑、僑眷和僑胞提供法律咨詢服務。

3.圍繞經濟建設，凝聚僑心，發揮僑力。引進資金、技術、設備和人才，協助和聯絡海外僑胞來湘投資興辦實業及各種公益事業，為僑屬企業、僑資企業提供服務。

4.制訂全省僑聯工作計劃和發展規劃，并組織實施；負責全省歸僑、僑眷代表大會及其委員會的決議、決定的實施。

5.積極參政議政，參與人大、政協的僑界代表、委員人選的協商和推薦。

6.密切與海外僑胞及其社團的聯系，廣泛了解歸僑、僑眷和海外僑胞的意見和要求，為黨和政府制訂僑務政策和地方性法規提出建議和意見。按中央有關部門和省委的要求，加強僑務對臺工作，為祖國統一大業服務。

7.履行全省海外華人華僑社團聯誼職責。

8.指導全省僑聯組織的業務工作。

9.承辦省委、省人民政府交辦的其他事項。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。湖南省歸國華僑聯合會內設機構包括：辦公室、宣傳聯絡處、經濟工作處（權益保障處）、機關黨委（人事處），無二級機構。

（二）決算單位構成。湖南省歸國華僑聯合會2024年部門決算匯總公開單位構成只包含湖南省歸國華僑聯合會本級。

第二部分部門決算表

第三部分

2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計1486.75萬元。與上年相比，減少216.95萬元，降低12.73%，主要是因為2023年度預算執行率較高，2024年的年初結轉和結余資金大幅降低。

二、收入決算情況說明

2024年度收入合計1387.78萬元，其中：財政撥款收入1354.50萬元，占97.60%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入33.28萬元，占2.40%。

三、支出決算情況說明

2024年度支出合計1389.68萬元，其中：基本支出887.57萬元，占63.87%；項目支出502.11萬元，占36.13%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計1403.43萬元，與上年相比，減少219.54萬元,降低13.53%，主要是因為2023年度預算執行率較高，2024年的年初財政撥款結轉和結余資金大幅降低。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2024年度財政撥款支出1352.95萬元，占本年支出合計的97.36%，與上年相比，財政撥款支出減少161.81萬元，降低10.68%，主要是因為2023年度預算執行率較高，2024年的年初財政撥款結轉和結余資金大幅降低，項目支出相應減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2024年度財政撥款支出1352.95萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出1065.07萬元，占78.72%；社會保障和就業（類）支出159.65萬元，占11.80%;衛生健康（類）支出75.81萬元，占5.60%;住房保障（類）支出52.43萬元，占3.88%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2024年度財政撥款支出年初預算數為1373.43萬元，支出決算數為1352.95萬元，完成年初預算的98.51%，其中：

1.一般公共服務（類）群眾團體事務（款）行政運行（項）。

年初預算為597.00萬元，支出決算為605.69萬元，完成年初預算的101.46%，決算數大于年初預算數的主要原因是：財政追加部分人員經費。

2.一般公共服務（類）群眾團體事務（款）其他群眾團體事務支出（項）。

年初預算為496.16萬元，支出決算為459.38萬元，完成年初預算的92.59%，決算數小于年初預算數的主要原因是：各項活動厲行節約，經費略有盈余。

3.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）

年初預算為98.00萬元，支出決算為92.65萬元，完成年初預算的94.54%，決算數小于年初預算數的主要原因是：人員經費略有盈余。

4.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）

年初預算為47.00萬元，支出決算為47.00萬元，完成年初預算的100%。

5.社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）

年初預算為0萬元，支出決算為20.00萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：退休老干部年中去世。

6.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）

年初預算為48.27萬元，支出決算為43.81萬元，完成年初預算的90.76%，決算數小于年初預算數的主要原因是：正常經費盈余。

7.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）

年初預算為32.00萬元，支出決算為32.00萬元，完成年初預算的100%。

8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）

年初預算為55.00萬元，支出決算為52.43萬元，完成年初預算的95.33%，決算數小于年初預算數的主要原因是：政策調整。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款基本支出887.57萬元，其中：

人員經費760.70萬元，占基本支出的85.71%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。

公用經費126.87萬元，占基本支出的14.29%，主要包括辦公經費、物業管理費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2024年度“三公”經費財政撥款支出預算為118.00萬元，支出決算為96.77萬元，完成預算的82.01%；與上年相比減少0.5萬元，降低0.51%。決算數小于預算數的主要原因是牢固樹立“過緊日子”思想，嚴格控制公務接待費用和公務用車費用。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國（境）費支出預算為70.00萬元，支出決算為69.40萬元，完成預算的99.14%；與上年相比增加0.62萬元，增長0.90%。決算數小于預算數的主要原因是正常經費盈余。2024年度安排因公出國（境）團組4個，累計7人次，主要包括：

蔡波因公隨團出訪奧地利、荷蘭、英國，活動支出7.90萬元，主要用于開展僑情調研。

彭迪、向行軍因公出訪越南、柬埔寨、老撾，活動支出14.75萬元，主要用于開展僑情調研、招商引資。

湯立、李虎因公出訪荷蘭、比利時，活動支出31.15萬元，面向當地湘籍華僑華人開展中醫藥健康講座和義診服務，推動中醫藥海外傳播。

黃重華、劉為因公出訪西班牙、葡萄牙，活動支出15.60萬元，主要用于開展僑情調研、招商引資。

2.公務用車購置費及運行維護費支出預算為16.00萬元，支出決算為3.12萬元，完成預算的19.50%；與上年相比減少10.75萬元，降低77.51%。其中：

公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元；與上年相比保持不變。

公務用車運行維護費支出預算為16.00萬元，支出決算為3.12萬元，主要是維修（護）費、過橋過路費和保險支出，完成預算的19.50%；與上年相比減少10.76萬元，降低77.52%。決算數小于預算數的主要原因是厲行節約，嚴控公務用車支出。截至2024年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為3輛。

3.公務接待費支出預算為32.00萬元，支出決算為24.25萬元，完成預算的75.78%；與上年相比增加9.64萬元，增長65.98%。決算數小于預算數的主要原因是公務接待存在不確定性且嚴控公務接待支出。決算數大于上年數的主要原因是我部門公務接待主要為海外接待，疫情結束后海外僑領僑團拜訪次數回歸正常。2024年度共接待來訪團組34個、來賓885人次，主要是海外僑領僑團來會拜訪、海外華媒湖南行、世界名校博士長沙行、海外僑胞迎新春聯誼會、中國尋根之旅夏令營、海外僑胞故鄉行、湖南省第九次歸僑僑眷代表大會發生的接待支出。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

本部門2024年度無政府性基金收支。

九、關于機關運行經費支出說明

本部門2024年度機關運行經費支出126.87萬元，比上年決算數減少6.88萬元，降低5.14%。主要原因是機關運行經費壓減。

十、一般性支出情況說明

2024年本部門開支會議費57.88萬元，用于召開全省僑聯系統務虛工作會，人數50人，內容為謀劃2024年工作及重點工作銜接；八屆六次全委會議暨八屆九次常委會議，人數210人，內容為總結2023年全省僑聯系統工作，安排部署2024年工作；八屆七次全委會，人數200人，內容為通報2024年以來全省僑聯工作情況，并就全省第九次歸僑僑眷代表大會籌備工作及下階段重點工作提出要求；湖南省第九次歸僑僑眷代表大會，人數900人，內容為總結過去5年工作，完成換屆選舉，部署下一階段工作重點；未組織培訓，開支培訓費0萬元；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。

十一、關于政府采購支出說明

本部門2024年度政府采購支出總額387.89萬元，其中：政府采購貨物支出27.28萬元、政府采購工程支出1.68萬元、政府采購服務支出358.93萬元。授予中小企業合同金額387.89萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額332.89萬元，占授予中小企業合同金額的85.82%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的100%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100%。

十二、關于國有資產占用情況說明

截至2024年12月31日，部門共有車輛3輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車1輛、其他用車0輛；單位價值100萬元以上設備（不含車輛)0臺（套）。

十三、關于2024年度預算績效情況的說明

（一）績效評價結果

1.績效自評結果。2024年度本部門整體支出全年預算數1403.43萬元，執行數1352.95萬元，完成預算的96.64%，績效自評得分100分。

2.績效目標完成情況。持續開展“僑爸僑媽想你啦”“老歸僑口述歷史”“僑青說”等僑界群眾性活動，拍攝“僑心湘印永相隨”電視紀錄片第二部及省僑聯形象宣傳片，舉辦2024年海外僑胞迎新春聯誼招待會和海外僑胞故鄉行活動，進一步凝聚僑界力量。舉辦第二屆湖南省“聚僑興湘”、“2024世界名校博士長沙行”等活動，組團赴越南、柬埔寨、老撾、西班牙、葡萄牙等國開展僑情調研、招商引資活動。大力實施“新僑團培育工程”“新僑領培養工程”，舉辦2024年“中國尋根之旅”夏令營湖南營。組織湖湘中醫名師赴荷蘭、比利時開展特色義診服務，促進我省中醫藥“海外傳播”，舉辦“追夢中華·幸福湖南”海外華媒湖南行和2024“僑心杯”全國少年足球邀請賽。常態化幫扶苦難僑界群眾，深化“檢僑合作”，合法維權護僑，扎實開展僑聯公益工作，組織僑商僑企開展新疆吐魯番公益行活動，組織僑團向受災嚴重地區捐款140余萬元。成功召開湖南省第九次歸僑僑眷代表大會，選舉了省僑聯第九屆委員、常委、領導班子成員。

3.下一步改進措施。一是嚴格落實省委省政府關于零基預算改革要求，堅持“以零為基”“以事定錢”“以效促用”的原則，堅決破除基數，優化財力配置，加力統籌整合，提高資金效能；二是加強經費執行力度，嚴明支出秩序，確保預算執行的均衡性和合理性。

（二）評價結果應用情況。及時向機關各處室反饋績效自評結果，針對自評中發現的問題和不足，督促責任處室進行整改。根據掌握的資金使用和收益情況，圍繞單位主責主業，聚焦當前階段工作重點，進一步合理調整支出方向，科學優化績效目標，切實加強項目管理。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指中央和省級財政當年撥付的資金。

二、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

三、一般公共服務（類）群眾團體事務（款）行政運行（項）：反映湖南省僑聯本級用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

四、一般公共服務（類）群眾團體事務（款）其他群眾團體事務支出（項）：反映湖南省僑聯本級用于業務工作的項目支出。

五、年末結轉和結余：指按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

六、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和日常公用支出。

七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

八、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

九、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第五部分

附件：2024年度湖南省歸國華僑聯合會部門整體支出績效自評報告.docx